Etude de la masse salariale - Houilles

Située au sein de la CA de Saint-Germain Boucles de Seine, dans le département des Yvelines, à moins de 10 km de Paris, la ville de Houilles compte 32 450 habitants en 2018. Sa population est relativement stable, malgré une légère hausse depuis 2013 (+0,5% entre 2013 et 2018). Pour répondre aux besoins de ces administrés, la ville dispose de 619 agents répartis entre la ville, le CCAS, et la Caisse des écoles.

La ville constate une hausse importante de sa masse salariale et souhaite identifier les facteurs qui structurent cette évolution afin de préparer le budget de l'année N+1, et d'identifier des leviers de maîtrise de sa masse salariale.

• Comprendre les évolutions passées de la masse salariale pour mieux appréhender sa structure actuelle ;
• Avoir une vision précise de l’impact, en termes de masse salariales, des mesures catégorielles à venir (revalorisation des catégories C, bonification d’ancienneté, etc.) ;
• Anticiper les évolutions prévisibles de la masse salariale en fonction de sa structure (GVT, arrivées, départs, etc.) ;
• Disposer d’une meilleure visibilité sur les leviers et marges de manœuvre dont dispose la ville pour la maîtrise de sa masse salariale ;
• Formaliser une trajectoire et des préconisations opérationnelles pour alimenter la préparation budgétaire 2022.

Espelia a réalisé une étude permettant d’identifier les facteurs d’évolution de la masse salariale sur les dernières années et accompagné la ville à établir une trajectoire pluriannuelle d’évolution de ses dépenses.